Aurisina ANNO 2025
| N. PROTOCOLLO | DATA | OGETTO | CONTENUTO | SPESA |
|---|---|---|---|---|
| 77/A4/1 | 08/01/2025 | Determina di liquidazione | Liquidazione fattura COOP ALLEANZA 3.0 (2) | € 1.655,28 (esente iva) |
| 268/A4/1 | 20/01/2025 | Determina di liquidazione | Liquidazione copertura assicurativa alunni | € |
| 526/A4/1 | 31/01/2025 | Determina | Determina affidamento – guida museo Winckelmann | € 28,00 |
| 628/A4/1 | 05/02/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione noleggio autobus | €1.260,00 (esente iva) |
| 624/A4/1 | 05/02/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione noleggio autobus | € 2.180,00 (esente iva) |
| 774/A4/1 | 12/02/2025 | Determina di liquidazione | Determina di liquidazione rinnovo canone Classeviva | € 1.049,75 (iva esclusa) |
| 775/A4/1 | 12/02/2025 | Determina di liquidazione | Liquidazione RSPP | € 1.442,31 (iva esclusa) |
| 1275/A4/1 | 13/03/2025 | Determina affidamento diretto | Determina NOMAGO -LJ | € 585,00 (iva esente) |
| 864/A4/1 | 17/02/2025 | Determina affidamento diretto | Determina ADG_EUROPE | € 286,00 (netto) |
| 900 | 19/02/2025 | Determina rettifica | Rettifica biglietti SSG | € 140,91 (iva esclusa) |
| 916/A4/1 | 19/02/2025 | Determina | Determina affidamento diretto Axios | € 625,00 (iva esclusa) |
| 953/A4/1 | 20/02/2025 | Determina | Determina affidamento diretto Dom Peca (CSOD) | € 3.802,50 (esente iva) |
| 950/A4/1 | 20/02/2025 | Determina | Determina affidamento diretto NOMAGO | € 1.830,00 (esente iva) |
| 1005/A4/1 | 24/02/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione SSG ’25 | € 140,91 (iva esclusa) |
| 1184/A4/1 | 06/03/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione AXIOS | € 625,00 (iva esclusa) |
| 1247/A4/1 | 12/03/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione museo WINCKELMANN | € 26,67 |
| 1254/A4/1 | 12/03/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione Coslovich A. | € 89,26 (compenso netto) |
| 1240/A4/1 | 12/03/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione Zetko J. | € 133,90 (compenso netto) |
| 1251/A4/1 | 12/03/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione Starc S. | € 982,52 (compenso netto) |
| 1341/A4/1 | 18/03/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione Skrlj N. | € 322,63 |
| 1337/A4/1 | 18/03/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione Ferro C.I. | € 999,50 |
| 1336/A4/1 | 18/03/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione Picco S. | € 430,17 |
| 1381/A4/1 | 20/03/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione Furlan Z. | € 749,63 |
| 1387/A4/1 | 20/03/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione ADG_EUROPE | € 273,00 (netto) |
| 1385 | 20/03/2025 | Determina affidamento diretto | Determina Slonček | € 3.186,00 (iva esente) |
| 1713/A4/1 | 09/04/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione Teatro Genova | € 728,00 |
| 1712/A4/1 | 09/04/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione NOMAGO | € 1.830,00 |
| 1836/A4/1 | 23/04/2025 | Determina | Determina affidamento diretto TELECOM SPA | € 267,00 (iva esclusa) |
| 1838/A4/1 | 24/04/2025 | Determina | Determina di liquidazione CSOD Dom Peca | € 3.705,10 (iva esente) |
| 1862/A4/1 | 28/04/2025 | Determina | Determina affidamento diretto LUTKOVNO GLEDALIŠČE | € 351,00 (iva esente) |
| 1861/A4/1 | 28/04/2025 | Determina | Determina affidamento diretto SLOV. ŠOLSKI MUZEJ | € 312,00 (iva esente) |
| 2029/A4/1 | 12/05/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione AMBIENTE SCUOLA (1) | € 509,45 |
| 2030/A4/1 | 12/05/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione AMBIENTE SCUOLA (2) | € 160,09 |
| 2031/A4/1 | 12/05/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione AMBIENTE SCUOLA (3) | € 3,63 |
| 2148/A4/1 | 21/05/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione contratto d’opera occasionale sig.ra Starc Sara-maggio ’25 | € 973,99 |
| 2153/A4/1 | 21/05/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione Lutkovno gledališče | € 342,00 (iva esente) |
| 2150/A4/1 | 21/05/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione Slov. šolski muzej | € 304,00 (iva esente) |
| 2559/A4/1 | 27/05/2025 | Determina | Determina affidamento diretto materiale di cancelleria | € 2.998,14 (iva esclusa) |
| 2285/A4/1 | 28/05/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione DPO | € 950,00 (iva esclusa) |
| 2387/A4/1 | 04/06/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione Nomago-LJ | € 585,00 (iva esente) |
| 2380/A4/1 | 04/06/2025 | Determina di liquidazione | Determina liquidazione Campustore | € 1.235,29 (iva esclusa) |
| 2559/A4/1 | 04/06/2025 | Determina | Determina affidamento diretto Giodicart | € 1.687,90 (iva esclusa) |
ANNO 2024
| N. PROTOCOLLO | DATA | OGETTO | CONTENUTO | SPESA |
|---|---|---|---|---|
| 853/A/8/3 | 21/02/2024 | Verbale commissione giudicatrice per contributo alle famiglie dell’Associazione slovena di Beneficienza | Verbale riunione | |
| 968/A8/3 | 28/02/2024 | Determina di liquidazione contributo Associazione slovena di Beneficienza | Liquidazione contributo alla famiglie | € 680,00 |
| 4287/A4/1 | 30/09/2024 | Determina affidamento diretto TS360 | Determina acquisto libri | € 1.417,51 (esente iva) |
| 4431/A4/1 | 08/10/2024 | Determina per affidamento diretto CSOD | Determina settimana verde | € 3.923,60 (esente iva) |
| 4466/A4/1 | 09/10/2024 | Determina per affidamento diretto LIBRARNA | Determina acquisto libri | € 196,00 (esente iva) |
| 4523/A4/1 | 11/10/2024 | Determina di liquidazione | Liquidazione fattura Librarna | € 196,00 (esente iva) |
| 4575/A4/1 | 14/10/2024 | Determina per affidamento diretto SSG | Determina rappresentazioni teatrali | € 530,00 (esente iva) |
| 4621/A4/1 | 16/10/2024 | Determina di liquidazione | Liquidazione fattura Gioeca | € 22.630,00 |
| 4844/A4/1 | 18/10/2024 | Determina per affidamento diretto EDOTOURS DOO | Determina noleggio autobus | € 6.230,00 (esente iva) |
| 5322/A4/1 | 14/11/2024 | Determina per affidamento diretto ECOCAST | Determina acquisto materiale pulizia | € 3.506,35 (iva esclusa) |
| 5328/A4/1 | 15/11/2024 | Determina per affidamento diretto EOLO SPA | Determina rinnovo contratto | € 238,80 (iva esclusa) |
| 5329/A4/1 | 15/11/2024 | Determina per affidamento diretto ARCANUOTO | Determina corsi di nuoto | € 2.485,00 (esente iva) |
| 5327/A4/1 | 18/11/2024 | Determina affidamento diretto TT SPA | Determina acquisto biglietti | € 65,00 (iva esclusa) |
| 5325/A4/1 | 18/11/2024 | Determina affidamento diretto REDFORD | Determina acquisto materiale primo soccorso | € 307,38 (iva esclusa) |
| 5307/A4/1 | 19/11/2024 | Determina affidamento diretto GRASSI UFFICIO SRL | Determina acquisto pannelli | € 176,20 (iva esclusa) |
| 5420 /A4/1 | 25/11/2024 | Determina affidamento diretto ARUBA SPA | Determina rinnovo hosting | € 59,99 (iva esclusa) |
| 5435 | 25/11/2024 | PNRR | Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche | |
| 5438 | 26/11/2024 | Verbale selezione PNRR | VERBALE esame istanze per la selezione di personale esterno o interno | |
| 5519/A4/1 | 28/11/2024 | Determina di liquidazione | Liquidazione fattura DPO | € 2.400,00 |
| 5517/A4/1 | 28/11/2024 | Determina di liquidazione | Liquidazione fattura TS360 | € 1.417,51 (esente iva) |
| 5518/A4/1 | 28/11/2024 | Determina di liquidazione | Liquidazione fattura COOP Alleanza 3.0 (1) | € 1.414,08 (esente iva) |
| 5627/A4/1 | 04/12/2024 | Determina di liquidazione | Liquidazione fattura Grassi ufficio | € 176,20 (iva esclusa) |
| 5628/A4//1 | 04/12/2024 | Determina di liquidazione | Liquidazione fattura Redford | € 307,38 (iva esclusa) |
| 5629/A4/1 | 04/12/2024 | Determina di liquidazione | Liquidazione fattura SSG | € 530,00 |
| 5681/A4/1 | 06/12/2024 | Determina di liquidazione | Liquidazione fattura Aruba | € 59,99 (iva esclusa) |
| 5682/A4/1 | 06/12/2024 | Determina di liquidazione | Liquidazione fattura EcoCast | € 3.506,35 (iva esclusa) |
| 5683/A4/1 | 06/12/2024 | Determina di liquidazione | Liquidazione fattura Edotours | € 2.790,00 (esente iva) |
| 5711 | 09/12/2024 | Determina affidamento diretto ASSICURAZIONE alunni | Determina rinnovo assicurazione | € 4.995,00 (esente iva) |
| 5733/A4/1 | 10/12/2024 | Determina di liquidazione | Liquidazione fattura CSOD | € 3.718,06 (esente iva) |
| 5751/A4/1 | 11/12/2024 | Decisione a contrarre convenzione di cassa | Determina rinnovo convenzione | € 1.600,00 (esente iva) |
| 5776/A4/1 | 12/12/2024 | Determina di liquidazione | Liquidazione fattura Eolo | € 238,80 (iva esclusa) |
| 5773 | 12/12/2024 | PNRR | Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche | € 9.944,00 |
| 5794/A4/1 | 13/12/2024 | Determina di liquidazione | Liquidazione fattura servizio di cassa | € 400,00 |
| 5813 | 16/12/2024 | Determina DPO | Determina affidamento diretto incarico responsabile protezione dati | € 2.850,00 (iva esclusa) |
| 5867/A4/1 | 18/12/2024 | Rettifica | Rettifica decisione a contrarre per rinnovo convenzione di cassa | € 1.600,00 (esente iva) |
| 5862/A4/1 | 18/12/2024 | Determina | Determina affidamento diretto Isis Pertini | € 250,00 (esente iva) |
ANNO 2023
| N. PROTOCOLLO | DATA | OGETTO | CONTENUTO | SPESA |
| 1222/A4/1 | 23/03/2023 | Determina di liquidazione Gruppo Spaggairi Parma s.p.A. – ft3469/fvise | Liquidazione fattura | € 1.020,30 (IVA esclusa) |
| 1224/A4/1 | 23/03/2023 | Determina di liquidazione Cleanstore srl- FT4/04 | Liquidazione fattura | € 844,36 (IVA esclusa) |
| 1225/A4/1 | 23/03/2023 | Determina di liquidazione Cleanstore srl – FT 5/04 | Liquidazione fattura | € 4363,77 (IVA esclusa) |
| 1285/A4/4 | 28/03/2023 | Determina a contrarre acquisto/fornitura materiale di primo soccorso per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Aurisina | Affidamento diretto | € 546, 21 (IVA esclusa) |
| 1445/A4/1 | 13/04/2023 | Determina di liquidaizone PRYSMA s.r.l. – ft PA-81 – Rinnovo canone AXIOS 2023 | Liquidazione fattura | € 675,00 (IVA esclusa) |
| 1451/A4/1 | 13/04/2023 | Determina a contrarre Nomago doo – Lago di CORNINO | Affidamento diretto | € 574,73 (IVA esente) |
| 1453/A4/9 | 13/04/2023 | Determina di liquidazione FT 180 – Musicali Rossoni s.r.l. (Pianola) | Liquidazione fattura | € 409,84 (IVA esclusa) |
| 1515/B1/4 | 18/04/2023 | Determina a contrarre servizi Gita Lipica/Skocjanske jame | € | |
| 1583/A4/1 | 21/04/2023 | Deternina di liquidazione FT1023092948 POSTE ITALIANE SPA | Liquidazione fattura | € 7,65 (IVA esente) |
| 1624/B1/4 | 26/04/2023 | Determina a contrarre COS Sempolaj – gita Piran/Secoveljske soline | Affidamento diretto | € |
| 1702/A4/1 | 02/05/2023 | Determina a contrarre rinnovo Servizio ADSL – S2 Computers srl | Affidamento diretto | € 405,90 (IVA esclusa) |
| 1724/A4/1 | 03/05/2023 | Determina di liquidazione Grafica goriziana sas – ft 39/02 – Mravljice v soli | Liquidazione fattura | € 890,00 (IVA esclusa) |
| 1737/A4/1 | 04/05/2023 | Determina a contrarre per adesione programma Safety for School | ||
| 1860/A4/1 | 12/05/2023 | Determina di liquidazione ft 1023115976 – Poste Italiane spa | Liquidazione fattura | € 9,20 (IVA esente) |
| 1955/B1/4 | 19/05/2023 | Determina di liquidazione Ft 23-VST-IR0121 Park Skocjanske jame | Liquidazione fattura | € 285,00 (IVA esclusa) |
| 2022/A4/1 | 24/05/2023 | Determina a contrarre rinnovo canone EOLO | Affidamento diretto | € 238,80 (IVA esclusa) |
| 2208/B1/4 | 08/06/2023 | Determina di liquidazione ft 13/pa – EDO TOURS Lipica/SKOCJANSKE JAME | Liquidazione fattura | € 495,00 (IVA esente) |
| 2209/B1/4 | 08/06/2023 | Determina di liquidazione ft 16/pa – EDO TOURS doo Piran/Secoveljske soline | Liquidazione fattura | € 548,00 (IVA esclusa) |
| 2210/B1/4 | 08/06/2023 | Determina di liquidazione ft 29/pa – Nomago d.o.o. – Lago di Cornino | Liquidazione fattura | € 574,73 (IVA esente) |
| 2211/B1/4 | 08/06/2023 | Determina di liquidazione Racun 2010-103-202302477 – Holding Kobilarna Lipica doo | Liquidazione fattura | € 815,00 (IVA esente) |
| 2231/A4/1 | 08/06/2023 | Determina di liquidazione FT 7719/FVISE – Gruppo Spaggiari – Safety for School | Liquidazione fattura | € 500,00 (IVA esclusa) |
| 2233/A4/1 | 08/06/2023 | Determina di liquidazione ft 2301413228 – EOLO S.p.A. | Liquidazione fattura | € 238,80 (IVA esclusa) |
| 2240/A4/1 | 08/06/2023 | Determina di liquidazione FT 34 – Pavees Soc Coop | Liquidazione fattura | € 336,00 (IVA esente) |
| 2337/A4/1 | 15/06/2023 | Determinadi liquidazione Colorificio Carlo Mauro & C. snc | Liquidazione fattura | € 304,56 (IVA esclusa) |
| 2378/A4/1 | 19/06/2023 | Determina di liquidazione Croce La Monfalconese – 7/PA | Liquidazione fattura | € 180,00 (IVA esente) |
| 2386/A4/7 | 20/06/2023 | Detremina di liquidazione SULCIC ROBERTA – supporto psicologico | Liquidazione fattura | € 800,00 (IVA esente) |
| 2387/A4/1 | 20/06/2023 | Determina di liquidazione ft 2040/230013765 – MyO spa -materiale di primo soccorso | Liquidazione fattura | € 546,21 (IVA esclusa) |
| 2480/A4/1 | 30/06/2023 | Determina di liqudazione ft 21/PA – Edo Tours doo | Liquidazione fattura | € 638,00 (IVA esente) |
| 2481/A4/1 | 30/06/2023 | Determina di liquidazione ft. 08/23 Martini Massimo | Liquidazione fattura | € 1.634,62 ( IVA esente) |
| 2895/A1/A | 01/08/2023 | Determina di liquidazione ft 000/488/2023 -Art group Graphics srl – Veverica | Liquidazione fattura | € 490,00 (IVA esclusa) |
| 2896/A4/1 | 01/08/2023 | Determina di liquidazione ft n. 5 – Kalc KAterina – Murales a scuola | Liquidazione fattura | € 1.050,00 (IVA esente) |
| 2897/A4/1 | 01/08/2023 | Determina di liquidazione ft n. 6 – Kalc Katerina – Murales a scuola | Liquidazione fattura | € 1.400,00 ( IVA esente) |
| 2997/A4/1 | 10/08/2023 | Determina di liquidazione Corsi ItaliaScuola – Istittuto Comprensivo Dante | Liquidazione fattura | € 176,00 (IVA esente) |
| 4172/A4/9 | 12/10/2023 | Determina a contrarre acquisto/fornitura materiale di pulizia per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Aurisina | Affidamento diretto | € 5.204, 57 (IVA esclusa) |
| 4912/A4/9 | 20/11/2023 | Determina di liquidazione TS 360 s.r.l.- ft18/PA | Liquidazione fattura | € 681,13 (IVA esente) |
| 4914/A4/9 | 20/11/2023 | Determina di liquidazione NOMAGO d.o.o. – FT 49/PA | Liquidazione fattura | € 2.220,00 (IVA esente) |
| 4915/A4/1 | 20/11/2023 | DEtermina di liquidazione POSTE ITALIANE S.p.A. – FT 1023274938 | Liquidazione fattura | € 14,08 (IVA esente) |
| 4916/A4/1 | 20/11/2023 | Determina di liquidazione POSTE ITALIANE S.p.A. – FT 1023229000 | Liquidazione fattura | € 6,79 (IVA esente) |
| 4937/A4/4 | 21/11/2023 | Determina di liquidazione CSOD – FT/RACUN 20400-12-2552 (Dom Jurcek) | Determina di liqudazione | € 3.291, 30 (IVA esclusa) |
ANNO 2022
| N. PROTOCOLLO | DATA | OGETTO | CONTENUTO | SPESA |
| 291/A 4/1 | 24/01/2022 | Determina procedura comparativa | Selezione esperti esterni per attuazione progetti | Compenso orario lordo; € 35, 00 |
| 383/A4/1 | 31/01/2022 | Determina a contrarre servizio di stipulazione della polizza di assicurazione scolastica integrativa; CIG: Z963497FEC | Affidamento diretto | € 1.650, 00 (IVA esclusa) |
| 800/A1-4 | 01/03/2022 | Determina avvio procedura 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-69 CUP E49J21011460006 | Selezione progettista interno/esterno | Entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata e ammessa al finanziamento pari a euro € 5.963,42 |
| 1483 A4/1 | 15/04/2022 | Determina a contrarre 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-62 CUP E49J21013930006 CIG ZB735AA29C | Affidamento diretto | € 26.891, 53 |
| 1729 B1/4 | 05/05/2022 | Determina per la fornitura di trasporto FT/N. RIC-22-000114 Nomago d.o.o. (Gita scolastica ad Arboretum) CIG ZD436590D7 | Affidamento diretto | € 528, 08 (IVA esclusa) |
| 1730 B1/4 | 05/05/2022 | Determina a contrarre Arboretum d.o.o. FT 22000007-0006 CIG ZB736598B6 | Affidamento diretto | € 358, 00 (IVA esclusa) |
| 1731 B1/4 | 05/05/2022 | Determina a contrarre gita scolastica Zveza Tabornikov Slovenije FT 220906 DD 29/08/2022 CIG Z953673CFE | Affidamento diretto | € 1.100, 00 (IVA esclusa) |
| 1731 B1/4 | 05/05/2022 | Determina a contrarre ATS-WILFAN FT 117945-D1-73 DD 20/05/2022 CIG ZEB3673CA4 | Affidamento diretto | € 357, 75 (IVA esclusa) |
| 1732 B1/4 | 05/05/2022 | Determina per la fornitura di trasporto ARRIVA Dolenjska in Primorska d.o.o. FT 31-22-0000-83 DD 30/06/2022 CIG Z6E3673C49 | Affidamento diretto | € 1.138, 57 (IVA esclusa) |
| 1761 B1/4 | 09/05/2022 | Determina per la fornitura di trasporto Nomago d.o.o. FT 16/PA DD 30/06/2022 CIG Z2B3673BE0 | Affidamento diretto | € 750, 00 (IVA esclusa) |
| 1762 B1/4 | 09/05/2022 | Determina a contrarre 24-7 d.o.o. (Lačni Kekec – pranzo) FT 39 DD 27/05/2022 CIG Z853673B9F | Affidamento diretto | € 240, 00 (IVA esclusa) |
| 1762 B1/4 | 09/05/2022 | Determina a contrarre Sednjek d.o.o. (visita guidata Kekčeva dežela) FT 001/1-1-33749 DD 30/05/2022 CIG Z133673B4A | Affidamento diretto | € 450, 00 (IVA esclusa) |
| 1911 A4/1 | 13/05/2022 | Determina a contrarre 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-69 CUP E49J21011460006 Lotto 1: Cig Z073665E64 Lotto 2: Cig: Z573665E62 | Affidamento diretto | Lotto 1: € 20.130, 00; Lotto 2: € 5.877, 61 |
| 2031 B1/4 | 23/05/2022 | Determina di liquidazione ATS-WILFAN FT 117945-D1-73 DD 20/05/2022 CIG ZEB3673CA4 | Liquidazione fattura | € 357, 75 (IVA esclusa) |
| 2178 B1/4 | 03/06/2022 | Determina di liquidazione Arboretum d.o.o. FT 22000007-0006 CIG ZB736598B6 | Liquidazione fattura | € 358, 00 (IVA esclusa) |
| 2182 B1/4 | 03/06/2022 | Determina di liquidazione Sednjek d.o.o. (visita guidata Kekčeva dežela) FT 001/1-1-33749 DD 30/05/2022 CIG Z133673B4A | Liquidazione fattura | € 450, 00 (IVA esclusa) |
| 2183 B1/4 | 03/06/2022 | Determina di liquidazione FT/N. RIC-22-000114 Nomago d.o.o. (Gita scolastica ad Arboretum) CIG ZD436590D7 | Liquidazione fattura | € 528, 08 (IVA esclusa) |
| 2214 A4/1 | 07/06/2022 | Determina a contrarre 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-69 Cig: ZB23665E66 | Affidamento diretto | € 16.274, 00 |
| 2460 B1/4 | 07/07/2022 | Determina di liquidazione 24-7 d.o.o. (Lačni Kekec – pranzo) FT 39 DD 27/05/2022 CIG Z853673B9F | Liquidazione fattura | € 240, 00 (IVA esclusa) |
| 2524 B1/4 | 15/07/2022 | Determina di liquidazione Nomago d.o.o. FT 16/PA DD 30/06/2022 CIG Z2B3673BE0 | Affidamento diretto | € 750, 00 (IVA esclusa) |
| 2692 B1/4 | 09/08/2022 | Determina di liquidazione ARRIVA Dolenjska in Primorska d.o.o. FT 31-22-0000-83 DD 30/06/2022 CIG Z6E3673C49 | Liquidazione fattura | € 1.138, 57 (IVA esclusa) |
2838/A4/1 | 29/08/2022 | Determina di liquidazione 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-62 | Compenso incarico DSGA | € 810, 13 (IVA esente) |
| 2839/A4/1 | 29/08/2022 | Determina di liquidazione fornitura 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-62 CUP E49J21013930006 CIG ZB735AA29C | Liquidazione fattura | € 22.042, 24 (IVA esclusa) |
| 2858 B1/4 | 30/08/2022 | Determina di liquidazione Zveza Tabornikov Slovenije FT 220906 DD 29/08/2022 CIG Z953673CFE | Liquidazione fattura | € 1.100, 00 (IVA esclusa) |
| 3108 B1/4 | 15/09/2022 | Determina per la fornitura di trasporto Nomago d.o.o. FT 23/PA DD 28/10/2022 CIG Z38381254F | Affidamento diretto | € 880, 00 (IVA esclusa) |
| 3108 B1/4 | 15/09/2022 | Determina a contrarre CŠOD (Dom Kavka) FT 10000-125008-294 CIG ZB43812565 | Affidamento diretto | 2.414, 50 (IVA esclusa) |
| 4007 B1/4 | 07/11/2022 | Determina di liquidazione Nomago d.o.o. FT 23/PA DD 28/10/2022 CIG Z38381254F | Liquidazione fattura | € 880, 00 (IVA esclusa) |
| 4203/A4/1 | 02/12/2022 | Determina liquidazione progettista 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-69 CUP E49J21011460006 | Liquidazione fattura | € 4.390, 60 (IVA esente) |
| 4450/A4/1 | 16/12/2022 | Determina liquidazione 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-69 Cig: ZB23665E66 | Liquidazione fattura | € 16.274, 00 (IVA esclusa) |
ANNO 2021
| N. PROTOCOLLO | DATA | OGETTO | CONTENUTO | SPESA |
|---|---|---|---|---|
| 196/A4/9 | 25/01/2021 | Determina liquidazione acquisto materiale vario – PON SMART CLASS | Liquidazione fattura | € 10.381,14 (IVA esclusa) |
| 197/A4/9 | 25/01/2021 | Determina liquidazione spese pubblicitarie – PON SMART CLASS | Liquidazione fattura | € 73,77 (IVA esclusa) |
| 2471/A4/1 | 30/08/2021 | Determina liquidazione compenso Animatore digitale 2021/22 – PNSD Azione #28 | Liquidazione compenso | € 500,00 (IVA esclusa) |
| 3903/A4/9 | 22/12/2021 | Determina liquidazione FT V3-24030 – Borgione Centro Didattico srl – S.I. Duino | Liquidazione fattura | € 378,31 (IVA esclusa) |
| 3919/A4/9 | 23/12/2021 | Determina di liquidazione MCS – ft PA.12.16.03/21 | Liquidazione fattura | € 3.150,00 (IVA esclusa) |
| 3923/A4/9 | 23/12/2021 | Determina a liquidare – MCS mantenimento sito web | Liquidazione fattura | € 232,00 (IVA esclusa) |
| 3924/A4/9 | 23/12/2021 | Determina a liquidare – MCS acquisto materiale informatico | Liquidazione fattura | € 300,00 (IVA esclusa) |
| 3925/A7/4 | 23/12/2021 | Determina liquidazione ft 20214G05588 – Spaggiari webinar | Liquidazione fattura | € 72,00 (IVA esclusa) |
| 3926/A4/9 | 23/12/2021 | Determina liquidazione TS360 srl – ft 22/PA | Liquidazione fattura | € 2.169,86 (IVA esclusa) |
| 3931/A4/9 | 24/12/2021 | Determina liquidazione ft V3-23904 Borgione centro didattico srl | Liquidazione fattura | € 477,05 (IVA esclusa) |